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公司管理大全(22)
2023-06-03 来源:旧番剧
2、采购零星材料,累计达100元以上的。
3、出差人员必须随身携带的差旅费。
4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室,经分管领导签字后,报总经理批示后执行。
5、确实需要现金支付的其他支出。
(六)、不允许借款范围:
1、没有特殊情况,代替其他单位和个人垫付的各种款项;
2、未经审批的任何借款。
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品,由各部门先作好采购计划,并以书面形式报告,经分管领导、综合管理部、财务部签字核准,报公司总经理批准后,方可购买。如需向公司借款,按第一条标准执行。
2、各部门添置其他低值易耗品,应本着节约的原则,确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单,报行政办公室、财务部审核,由行政办公室统一购买。
三、各项费用报销要求
1、报销单据必须是带税务章的发票,否则不予报销。
2、报销单据不管多少均须贴报销封面,报销封面须用钢笔填写,同时,不同经济内容的发票要分门别类予以报销。
3、报销手续要齐全完备
报销的正常程序是:经办人、证明人签字,注明事由,部门负责人签字,经分管领导签字,财务部门审核,总经理审批后报销。
根据财务管理要求,凡购买实物均须有验收人签字并附入库单,否则不予报销。
四、补充说明
如总经理出差在外,则应由总经理签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。
第十八章 员工招聘、调动、离职等规定
一、招聘
1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表,向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年龄、性别、学历等)。
2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导审核,报总经理批准。
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